【前言】

本课程认为，制度与流程是不同的两个概念。不能将流程认同为制度，也不应该在把制度类的所谓“XX管理办法”视为流程。因为，制度设计的目的，是提醒规避不可行、不可取、不合规、有风险的做法；而流程则是穷尽可行的、合规的、规避风险的、确保质量的、能满足客户需求的做法。

所以，制度与流程的关系，与交通法规与导航系统的关系是一样的。交通法规告诉驾驶者驾驶的规则，以避免事故与风险，但它并不告诉驾驶者如何安全、准点地到达目的地。导航系统则能引导驾驶者在符合交通法规的前提下安全准点到达目的地。

企业管理，就如交通管理一样，既要有制度（交通法规），又要有流程（导航系统），它们相辅相成，让企业安全、可靠地达到目的，满足客户需求，实现企业成长。企业的制度与流程建设与优化，应该本着互相衔接、互相支援的原则，从以“令行禁止”的制度为主的管理方式，逐渐过渡到以“导航式”的流程为主的管理方式上来。

有句俗话说的好，“当人们都有事忙的时候，就没工夫犯事”。流程就是为人提供如何办事的方法、过程和套路。如果企业的流程十分完善与全面，让人人办事有指引、干活有套路，那么他就不会去自由发挥，去干不允许、不合规、有风险的事情了。也就是说，一旦流程足够完善，那么制度就可以足够简洁，而更多地靠常识、靠公德、靠企业文化来实现更人性、更富于爱的企业管理。

【教材】

《流程圣经》ISBN 978-7-5060-7764-4

《流程绩效实战》ISBN 978-7-5060-8966-1

【受众】

亟需具体流程优化的企业

流程管理专业人员

部门经理/主管

【目的】

带问题流程来，带优化流程走；

掌握流程优化手法、方法与套路；

课堂现场优化企业实际流程。

【成果】

公司《现况流程泳道图及断点清单》5~6张

公司《新流程泳道图》5~6张

公司《新流程角色-责任矩阵表》5~6个岗位活动

【特色】

100%面向客户（学员企业）；

不讲别人的故事、不玩预设桥段的游戏；

只针对具体学员企业，教会学员解决自身企业的问题。

【时间】2-3天

【纲要】

**单元：制度与流程的概念辨析

企业是先定制度还是先定流程？

为什么企业一般是制度在先，流程在后?

制度与流程各自的分工与关系

制度设计的前提条件与目的

流程设计的前提条件与目的

流程与制度的区别

第二单元：企业流程再造

一、流程及相关基本概念

流程基本概念

流程的定义

流程优化BPI

流程再造BPR

流程管理BPM

流程的作用

流程为什么

以客户为中心的结构落地

end-to-end端到端正解

波特价值链模型的流程实现

组织绩效提升的杠杆

流程怎么做

流程如何规划？

流程规划工具：企业职能关系图

制造业主业务流程资产清单推导方法

宏观-中观-微观3层流程架构

流程如何设计与优化？

流程如何管理？

流程与质量体系的区别与联系

质量体系的发展历程与流程体系的发展历程

质量体系中的流程与流程体系中的流程之异同与关联

探讨：质量体系与流程体系的融合

二、现况流程分析

现况流程图绘制

掌握泳道式流程图制图标准

泳道流程图绘制实战：绘制企业待优化之现况流程图

讲师点评：

泳道式流程图制作要点

现况流程图的问题分析与纠错

现况流程“断点”清单制作

流程断点清单制作实战：填写现况流程断点清单

讲师点评：

流程断点清单制作要点

断点清单问题分析与纠错

三、新流程规划

新流程技术参数设计

新流程阶段规划

新流程所需资源规划

人力资源规划

其他资源规划

资源调配权调整与优化

组织调整与优化

岗位调整与优化

岗位职责调整与优化

四、新流程设计

流程优化手法

拉姆勒博士流程优化8手法

哈默博士流程优化7手法

高德拉特博士流程优化TOC手法

新流程图绘制

根据新流程技术参数制作新流程图

运用拉姆勒、哈默、高德拉特流程优化手法实施新流程二次优化

新流程设计实战：

绘制新泳道式流程图

运用各大师手法优化新流程

讲师点评：

新流程设计要点与优化要点

新流程图问题分析与纠错

新流程“角色-责任矩阵表”

角色-责任矩阵表制作实战：制作新流程角色-责任矩阵表

讲师点评：

角色-责任矩阵表制作要点

角色-责任矩阵表问题分析与纠错

第三单元：制度的流程落地

将分门别类的制度，情境化落地到流程中的方法

将概括、定性的制度，量化落地为流程指标的方法

第四单元：制度与与流程的关联

质量体系与流程的关联

内控体系与流程的关联

合规要求与流程的关联

第五单元：总结与提高

建立企业的系统观

人与活动的关系

责任体系与流程的关系

人与活动、责权利系统化思考框架

**系统三要素提升组织绩效