企业内部控制与风险防范机制-诺达名师企业集团财务控制培训

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王汉武

企业内部控制与风险防范机制

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课程目标

企业内部控制与风险防范机制

课程大纲

一、 企业内部控制概述

1．内部控制含义和作用

2．内部控制的构成

3．内部控制方式

4．内部控制存在问题分析

5．内部控制面临的挑战

6．萨班斯－奥克斯利法案

二、内部控制制度评价和设计

1．内部控制制度评价程序

2．内部控制制度评价方法

3．内部控制制度设计思路

4．内部控制制度设计方法

5．内部控制制度评价实例分析

6．内部控制制度设计实例分析

三、基于法人治理的内部控制

1．股权结构与控制权

2．法人治理结构中的财权控制

3．财务总监与会计委派制

4．集权制与分权制

5．母公司财务控制模式

6．实例分析

四、内部会计控制

1．财会组织机构控制

2．人员素质控制

3．不相容职务分离控制

4．业务处理程序控制

5．授权审批控制

6．实物和文件记录控制

五、基于业务流程的内部控制

1．业务流程特点和构成

2．采购与付款流程控制

3．生产与存货流程控制

4．工薪与人事流程控制

5．销售与收款流程控制

6．固定资产流程控制

7．投资和融资流程控制

六、企业全面风险防范机制

1．企业风险特点和类型

2．风险管理面临的问题

3．全面风险管理体系

4．全面风险管理组织

5．风险控制过程和方法

6．全面风险预警指标

7．全面风险防范实例分析

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