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陈光

企业内部控制与风险防范

陈光 / 注册税务师

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课程目标

通过大量实例，使每个学员能够学以致用，有效地帮助所服务企业推进和改善内部控制制度建

课程大纲

【课程大纲】
一、你对“内部控制”的理解
　●登上“金字塔”
　●“财务总监”的来历
　●财务组织结构中的内部控制设置
　●风险来自何方
　●企业何时需要规范
二、人是要犯错误的
　●制度性过错的特征
　●制度性过错的危害
　●“无形”变“有形”
 
三、控制体验游戏
　●内控就是修路
　●控制的基本理念
　●内部控制制度所追求的效果
　●内控控制的矛盾体
　●内部控制功能结构
　●内部控制关联功能
　●内控设计六原则
四、八大权限分离
　●牵制基本原则
　●流程绘制基本标识
　●关联接口岗位设置
　●控制关键点设置
　●关键点预警设置
　●案例一及防范措施设计
　●案例二及防范措施设计
　●案例三及解决方案
　●案例四及解决方案
　●案例五及解决方案
　●案例六及解决方案
　●案例七及解决方案
　●案例八及解决方案
五、客户确认流程及表单设计
　●信用控制流程及表单设计
　●发票管理流程及有关表单设计
六、流程优化与再造
　●会计控制设计及优化
　●证据控制设计及优化
　●入帐控制设计及优化
　●现金控制设计及优化
　●银行帐户控制设计及优化
　●采购控制设计及优化
　●物料控制设计及优化
　●销售控制设计及优化
　●用工控制设计及优化
　●再控制设计及优化
七、SOP实施
　●内部审计误区
　●内部审计应该做什么
　●内部控制制度的“两驾马车”
　●内部控制制度实施中文化冲突
 
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