企业内部控制与流程管理-诺达名师公司管控培训

企业内部控制与流程管理

肖旭东 / 战略落地实战专家

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课程目标

了解目前最先进的内部控制理论和实践状况通过生动的案例分析帮助学员建立对内部控制制度完整而系统的认识掌握快速诊断企业内部控制缺陷的方法，评价内部控制的效果并进行改进提升管理层对内部控制自我评估的能力，建立有效的内部控制环境结合企业的自身状况设计控制要点，并建立适合企业自身情况的内部控制系统

课程大纲

引言：什么是控制——缺乏内部控制的企业会遭遇哪些问题，导入背景案例

一、对内部控制相关理论的全面介绍

什么是内部控制

什么是风险管理

什么是COSO控制模式

企业的管理体系

内部控制的基本概念

内部控制的基本框架

二、业务流程制定技巧

控制流程与制度的关系

业务流程的主要内容

销售业务控制的举例

资产交易业务控制的举例

生产业务之控制问题举例

三、解密流程控制实施技巧

流程管理的运作步骤

IBM的内部控制和流程管理的介绍

怎么做到财务与业务的完美融合

NOKIA、IBM和联想的案例分析

企业价值链与流程管理的关系

解密企业运营控制关键点

讨论：企业流程为什么执行难？

案例分析

四、内部控制专题——采购业务

采购业务基本控制环节

采购业务的运作解密

采购流程的设计

五、内部控制专题——库存管理环节

库存管理技术

订货方法的选择

供应链系统

六、内部控制专题——销售环节

销售环节关键流程概述

信用管理中的控制环节

七、风险控制

企业常见的风险类型及对策

IBM的风险管理案例

课程目标

课程大纲

培训大类

细分领域

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