1、内部控制标准框架 2、内部控制基本原则和总体要求 3、企业内控的制度支持 4、关键流程内部控制设计 5、财务报表内部控制设计

 一、风险管理基本原理

（一）建立综合信息平台

（二）风险评估

（三）制定风险管理策略

（四）企业风险解决方案

（五）监控改进

分析：企业内控培训案例！

解析：企业内控内训案例!

案例：企业内控课程案例分析！


二、企业内部控制（流程）

（一）风险管理的三道防线

（二）什么是内部控制

（三）内部控制历史演变及其意义

（四）我国企业内部控制制度基本规范（82条）和具体规范（17项）

（五）关于建立企业内部控制的16个步骤

（六）业务流程借鉴——付款管理举例

（七）内控制度的实例演示

讨论：企业内控经典案例讨论!

分组：企业内控培训案例学习指南

分析：企业内控学习中的八大陷阱！


三、监督与审计（环境）

（一）审计

1、内部审计在现代企业的角色和职能

2、内审流程

（二）监督

1、监事履行职责的素质要求

2、怎样履行监督的职责

3、监事制度运行的三大基本要素

4、监事会履行检查职责的履行方式

5、怎样写好监事会年度报告


互动：企业内控培训案例评估

分享：某集团企业内控培训案例

分享：哈佛经典企业内控案例分析示范

四、公司治理（结构）

（一）公司分类

（二）公司治理的概念、方向与目标

（三）公司治理体系

（四）中外公司治理模式

（五）公司治理评级（方法）

分享：企业企业内控培训三步走！

案例：联想(中国)公司的企业内控培训案例

讨论：明天的道路——企业如何做好企业内控？


五、集团风险战略（方法）

（一）价值管理——集团管控（战略风险）的重要目标

（二）强势总部的资金管理模式

（三）子公司决策形式设计

（四）考核控制设计

（五）子公司综合治理

（六）控制矩阵模型

（七）案例分析


企业内控培训总结