一、 内部控制面临挑战和应对

1．内部控制形成和发展的启发

2．内控目标：会计和管理目标

3．内部控制的要素和体系设计

4．内部控制方法运用的再思考

5．内部控制面临的问题和对策

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      二、内部控制评价和设计方法

       1．内部控制制度评价的目标

       2．内部控制评价标准和方法

       3．内部控制缺陷分类和认定

       4．内控制度分类和设计重点

       5．内部控制设计方法的应用

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      三、内控环境制度设计和实施

1．组织架构制度设计和实施

2．发展战略制度设计和实施

3．人力资源制度设计和实施

4．企业文化制度设计和实施

5．社会责任制度设计和实施

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四、控制活动类制度设计和实施

1．资产管理的制度设计和实施

2．采购与付款制度设计和实施

3．销售与收款制度设计和实施

4．融投资管理制度设计和实施

5．其他内控制制度设计和实施

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      五、控制手段制度设计和实施

1．控制手段内控制度的作用

2. 全面预算制度设计和实施

 3．合同管理制度设计和实施

 4．信息传递制度设计和实施

5．信息系统制度设计和实施

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      六、全面风险控制和预警机制

       1．企业风险特征和主要类型

       2．风险管控发展和模式选择

       3．全面风险管控的三道防线

       4．风险管控方法和工具应用

       5．风险预警指标筛选和分析

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