**部分 分支行会计主管
一、商业银行分支行会计主管
（一）目标任务
（二）风险管理
（三）工作职责
（四）研控问题
实务案例解析1 水中望月，雾里看花。
二、商业银行基层分支行会计内部控制体系
（一）目标原则
（二）基本内容
（三）内控挑战
（四）解决问题
实务案例解析2 看似完美，悬而不决。
三、商业银行基层分支行会计行政管理
（一）主要缺陷
（二）基本内容
（三）把握分寸
实务案例解析3 垂直管理，双线负责。
四、商业银行分支行会计风险分析例会
（一）信息共享
（二）基本内容
（三）分析关键
实务案例解析4 今人有过，不喜人规。
第二部分 管理部门会计主管
一、商业银行基层分支行会计检查辅导
（一）风险识别
（二）管理机制
（三）流程与工具
（四）检查重点
（五）研控问题
实务案例解析1 走马观花，疲于应对。
二、IDEA工具与会计风险分析
（一）科技手段
（二）IDEA流程和管理机制
（三）IDEA的反馈机制
实务案例解析2 科技在手，效率提升。
三、会计风险专项检查
（一）风险识别
（二）检查重点
（三）检查内容
（四）组织与管理
实务案例解析3 险在何处，微服不乱。
四、商业银行基层分支行会计专业审计整改
（一）整改内容
（二）流程工具和机制
（三）解决问题
实务案例解析4 审慎解疑，整治通病。
第三部分 营业机构会计主管
一、商业银行基层营业机构会计主管
（一）复合型经营管理人才塑造
（二）工作内容与流程
（三）解决问题
实务案例解析1 内当不了家，外当不了官。
二、商业银行基层营业机构会计主管坐班管理
（一）风险事中控制
（二）业务内容与流程工具
（三）关系协调点
实务案例解析2 不识庐山真面目，只缘身在此山中。
三、商业银行基层营业机构会计内控执行力建设
（一）执行力是基础
（二）执行机制、流程和工具
（三）执行力建设要重点解决的问题
实务案例解析3 萧规曹随，身体力行；精益求精，善始善终。