一、 流程与流程管理概述
Ø 流程概念
Ø 流程与工作流
Ø 流程与制度
Ø 流程生命周期
Ø 流程再造
Ø 流程管理概念
Ø 流程管理价值
二、 流程管理与职能管理比较
Ø 流程管理——引领未来组织管理模式变革
Ø 职能管理优劣势
Ø 流程管理优劣势
Ø 流程管理——思想和管理模式的变革
三、 流程指标与绩效管理问题
Ø 流程指标与岗位评价
Ø 绩效管理问题
Ø 流程审计与监控
四、 企业管理体系及相互关系
Ø 企业管理体系模型
Ø 流程管理与其他管理体系关系（质量、六西格玛、IT、内控等）
Ø 企业各类体系实施问题及分析
五、 企业管理变革
Ø 变革原因分析
Ø 变革问题及中国现状
Ø 国外知名企业变革实践案例
六、 内部控制发展里程
Ø 内部控制的历史
Ø 美国《萨 •奥法案 》对内部控制的要求
Ø 公司治理与内部控制
Ø COSO内部控制——整体框架
七、 COSO内部控制与风险管理
Ø 内部控制分类与模型
Ø COSO的内部控制要素
Ø COSO《企业风险管理—整体框架》
八、 内部控制的实施
Ø 内部控制体系设计原则及目标
Ø 内部控制体系内容及设计步骤
Ø 内部控制体系评价机制
Ø 内部控制体系实施保障
Ø 内部控制体系实施误区
九、 基于流程的内控案例实践
Ø 某大型企业审计部的职能职责及问题分析
Ø 国内大型集团内控体系建设实践案例简介
