1、 加强销售流程中各环节的信用管理，规范合同及票据 2、 清晰逾期应收账款的回收流程，加快欠款催收，挽回企业呆账、坏账损失

 

**讲合同管理及文件管理

1．如何保障公司债权

保障公司债权的三大重要文件

2．对账单管理

对账单的重要性
如何实现有效对账
如果去到有效的对账单文件
什么情况下对账单能够作为有效债权证据

3．其他文件的管理介绍

第二讲科学的客户信息管理方法

1．客户信用档案管理

2．客户的信用群体划分

3．客户付款类型与习性分析

第三讲逾期账款的催收思路和技巧
1．欠款原因的分析
客户欠款的两大根本要素
客户拒绝付款的借口
2．企业催收政策
企业如何自行催收拖欠的款项
企业催收的各种方法：电话、信函、面访等
3．欠款成功回收的因素
增加催收效果的方法
怎样才能令客户按时付款
4．企业追账的原则
四项追账原则
商业追账的各种手段
企业追账的法律手段

第四讲应收账款管理的方法及实施

1．应收账款跟踪管理方法

送货和发货控制
账单管理系统
2．应收账款管理具体操作
RPM过程监控制度
DSO法：影响DSO的因素、计算DSO的三种方法、如何改善你的DSO
A/R的总量控制法：使企业的应收账款处于合理水平
A/R帐龄管理法：制作帐龄记录表、帐龄结构分析、帐龄二维象限图法、帐龄分级管理