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屠建清

预算考核对公司经营业绩的影响

屠建清 / 高级会计师

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课程大纲

**讲  预算考核

一、预算考核体系设计

二、预算考核原则

三、预算考核评价指标

案全例

▲本讲互动与答疑

第二讲  预算激励

一、对个人的奖罚

二、对责任中心团队的奖罚

案例

▲本讲互动与答疑

第三讲  预算考核与经营业绩的关系

一、战略、预算和绩效关系

二、真实导向型考评制度

三、业绩导向型考评制度

四、探索解决上述两种制度弊端途径

五、创新与实践

案例

▲本讲互动与答疑

第四讲 经营计划与全面预算的关系

一、两者的区别

二、两者的关系

三、年度经营计划与全面预算的关系

案例

▲本讲互动与答疑

第五讲  营业预算的编制

一、销售预算的编制

二、生产预算的编制

三、成本预算的编制

四、费用预算的编制

五、年度经营目标的制定与分解

案例

▲本讲互动与答疑

第六讲  投、融(筹)资预算的编制

一、资本预算方法

二、长期投资预算的编制

三、投资项目的不确定性因素分析

四、投资项目的可行性研究

五、融(筹)资预算的编制

案例

▲本讲互动与答疑

第七讲  财务预算的编制

一、财务预算的编制

(一)财务预算概述

(二)财务预算编制的原则

(三)财务预算在全面预算体系中的作用

二、现金流量预算

(一)现金流量预算概述

(二)现金流量预算的作用

(三)现金流量预算的执行过程

(四)现金流量预算的编制

三、利润预算

(一)利润预算概述

(二)利润预算的编制方法

(三)利润预算的编制举例

(四)利润预算的分析

(五)利润分配预算的编制

四、资产负债预算

(一)资产负债预算概述

(二)资产负债预算编制的方法

▲本讲互动与答疑

第八讲  预算执行

一、预算执行中存在的问题

二、设定预算目标

三、明确预算执行范围与程序

▲本讲互动与答疑

第九讲  预算控制

一、责任主体和内容

二、预算控制基础

三、预算控制体系

四、预算控制原则

五、预算控制方法

六、实施控制

(一)审批控制

(二)事中控制

(三)事后控制

案例

▲本讲互动与答疑

第十讲  案例分析

案例一  某企业资金需要增加量预测

案例二  某公司经营筹资预算的编制方法

第十一讲  全面互动答疑与课程总结

时长:1天

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