培训课程大纲

一. 培训目的:**过程审核培训使学员掌握过程审核的原理、流程和每个过程的审核要点和方法。

二.培训对象:技术、生产、质量管理人员和内审员。

三．培训课内容

**章 引言

1.1汽车工业的质量管理认证和审核

1.2质量管理标准的发展

1.3质量管理标准基本原则

1.4产品、过程、质量管理体系及三者之间的关系

1.5德国汽车工业联合会的质量标准介绍

1.6新版VDA6.3-2016标准的变化点

第二章 过程的应用

2.1过程审核与供应链中产品生命周期

2.2过程审核要素对应产品生命周期

2.3过程风险分析(乌龟图Turtle)

2.4过程审核基本出发点

第三章 过程审核员的要求

3.1审核人员的资格

3.2审核人员的行为准则

第四章 审核流程

4.1过程审核实施流程

4.2以过程为导向的审核流程(适合内部和外部)

4.2.1审核计划

4.2.2审核委托

4.2.3审核准备

4.2.4审核实施

4.2.5审核评价

4.2.6结果展示

4.2.7后续工作和完成

第五章  潜在供应商分析(潜力分析)(P1)

5.1 潜力分析的目的和意图

5.2 前提条件

5.3 准备工作

5.4 潜在供应商分析的开展

5.5 潜在供应商分析结果-评价

5.6 潜在供应商分析-提问表

第六章 对物质类产品过程审核结果的评价

6.1对各单独问题的评价

6.2评分计算方法

6.3总体评价

6.4降级规则

6.5对产品组及各工序的评价

第七章 提问表的应用(P2～P7)

7.1提问表对问题进行关联

7.2提问表的结构

7.3审核方式

第八章 提问表理解(P2～P7)

P2 项目管理

2.1 是否建立项目管理及项目组织机构？

2.2 是否为落实项目而规划了所有必要的资源，这些资源是否已经到位，并且体现了变更情况？

2.3 是否编制项目计划，并与顾客协调一致？

2.4 是否进行项目质量策划，并对其符合性进行监控？

2.5*项目所涉及的采购事项是否得以实施，并对其符合性加以监控？

2.6*项目组织机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？

2.7 是否建立事态升级程序，该程序是否得到有效执行?

P3 产品和过程开发的策划

3.1 针对产品和过程的具体要求是否已明确？

3.2*在产品和过程要求已明确的基础上，是否对可行性进行跨职能分析？

3.3 是否具有产品和过程开发事项的详细计划？

3.4 顾客关怀/顾客满意/顾客服务以及现场失效分析方面的事项是否具有相应计划？

3.5 是否对产品和过程开发所需的资源进行策划？

P4 产品和过程开发的实现

4.1*产品和过程开发计划中确定的事项是否得到落实？

4.2 人力资源是否到位并且具备资质，以确保量产启动？

4.3 物质资源是否到位并且适用，以确保量产启动？

4.4*产品和过程开发是否具有所要求的认可批准？

4.5 是否基于产品和过程开发制定生产和检验规范并加以实施？

4.6 是否在量产条件下开展了效能测试，以便获得批量生产批准/放行？

4.7 是否建立流程以便确保顾客关怀/顾客满意/顾客服务以及现场失效分析的实施？

4.8*是否对项目从开发移交至批量生产开展了控制管理？

P5 供应商管理

5.1 是否只和获得批准/放行且具备质量能力的供方开展合作？

5.2 在供应链中是否考虑到顾客要求？

5.3 是否与供方就供货绩效约定目标，并且加以落实？

5.4*针对采购的产品和服务，是否获得了必要的批准/放行？

5.5*针对采购的产品和服务，约定的质量是否得到保障？

5.6 是否对进厂的货物进行适当的搬运和储存？

5.7 人员资质是否能够满足不同的任务，并定义了其职责？

P6 生产过程分析

6.1 过程输入是什么？（过程输入）

6.1.1是否从开发向批量生产进行了项目移交，并确保了可靠的量产启动？

6.1.2来料是否在约定的时间按所需数量/生产批次大小被送至正确的地点/工位？

6.1.3是否对来料进行适当的仓储，所使用的运输工具/包装设备是否适合来料的特殊特性？

6.1.4必要的标识/记录/放行是否具备，并且适当地体现在来料上？

6.1.5*在量产过程中，是否对产品或过程的变更开展跟踪和记录？

6.2 所有生产过程是否受控？（工艺流程）

6.2.1控制计划里的要求是否完整，并且得到有效实施？

6.2.2对生产操作是否重新进行批准/放行？

6.2.3*特殊特性在生产中是否进行控制管理？

6.2.4*对未批准放行件和/或缺陷件是否进行管控？

6.2.5是否确保材料/零部件在流转的过程中不发生混合/弄错？

6.3 哪些岗位为过程提供支持？（人力资源）

6.3.1*员工是否能胜任被委派的工作？

6.3.2员工是否清楚被委以的产品和过程质量监控的职责和权限？

6.3.3是否具备必要的人力资源？

6.4 **哪些资源落实了过程？（物质资源）

6.4.1*使用的生产设备是否可以满足顾客对产品的特定要求？

6.4.2生产设备/工具的维护保养是否受控？

6.4.3***使用的测量和试验设备，是否能够有效地监控质量要求？

6.4.4加工工位以及检验工位是否满足具体的要求？

6.4.5是否根据要求，正确的存放工具、装置和检验工具？

6.5 过程实现的效果如何？（有效性、效率、减少浪费）

6.5.1是否为制造过程设定目标要求？

6.5.2对收集的质量和过程数据是否可以开展评价？

6.5.3*一旦与产品和过程要求不符，是否对原因进行分析，并且检验纠正措施的有效性？

6.5.4对过程和产品是否定期开展审核？

6.6 过程应取得怎样的成果？过程成果/输出）

6.6.1产量/生产批量是否是根据需要确定的，并且有目的地运往下道工序？

6.6.2是否根据要求对产品/零部件进行适当仓储，所使用的运输设备/包装方式是否与产品/零部件的特殊特性相互适应？

6.6.3是否对必要的记录和放行进行文件记录？

6.6.4*成品的交付方面是否满足顾客要求？

P7 顾客关怀/顾客满意/服务

7.1 质量管理体系、产品和过程方面的要求是否得到满足？

7.2 是否对顾客关怀提供了必要的保障？

7.3*是否保障了供货？

7.4*针对投诉是否开展了失效分析，并且有效地落实了纠正措施？

7.5 针对各具体的任务，相关的人员是否具备资质，是否定义了责权关系？

第九章 提问表理解(P1)（问题从P2——P7中提取）

第十章  审核报告和结果一览表