**讲  如何快速收回应收款项

一、 账款难收的主要原因及对策

二、 快人一步，赢得收款先机

三、 如何成为电话催收高手

四、 抓住黄金时间，准时收回账款

五、 复制收账高手的催讨方法

第二讲  如何让客户心甘情愿地还款

一、 以卓越的服务取胜，轻松收款

二、 旭何处理客户抱怨，提高收款业绩

三、 利用人际关系创造差异化，优先收款

四、 活用“礼常往来”原则，有效收款

五、 运用适宜的谈判技巧，创造双赢局面

案例一

第三讲  如何对付拖欠账款的客户

一、 如何应对客户拖欠付款的借口

二、 如何采取针对性策略收回账款

三、 如何采用软硬兼施策略对付客户

四、 如何利用高压手段进行催账

五、 如何置之死地而后生

案例二

   第四讲  账款回收技巧23法

一、在采取行动前，先弄清造成拖欠的原因

二、选择催款时间

三、催款应该理直气壮

四、分清客户类型

五、把握好向谁讨债

六、与客户的一两个属员建立起牢固的私人感情

七、直接找初始联系人

八、不要做出过急的行为

九、不要怕催款而失去客户

十、当机立断，及时终止供货

十一、坚持“定期收款”的原则

十二、不能同意先付一部分货款

十三、取竞争性的收款策略

十四、收款要有“柔劲”

十五、收款要有“韧劲”

十六、既要理解客户难处，更要让客户理解自己的难处

十七、针对不同的借口采取不同的行动

十八、将客户购货要求化整为零，有意让客户处于一种“饥渴”状态

十九、终止相关的销售政策

二十、将优势品种断货

二十一、前款不结，后货不送

二十二、求助于专业收账人员

二十三、诉诸法律

案例三

   第五讲   应收账款管理措施             

一． 清理核实应收帐款“六举措”

1． 将全公司所有应收帐款全部划分到每个销售员作为挂钩联系单位

2． 把所有应收帐款单位区分为A、B、C、D、E五类

3． 按季排出需派人前往核实应收帐款的单位

4． 财务部按月根据财务帐面应收帐款余额加发出商品金额与市场部（销售员）核对

5． 每年1月邮寄对帐单核对一次

6． 每年3月份作出相应的报批与帐务处理。

   案例四

二． 实施应收帐款管理“三制度”

1．实施对销售员回收货款的考核制度。

2．实施客户信用与资质变化信息反馈制度。

3．实施应收帐款定期分析制度。

案例五               

三 ．催收应收帐款“四做法”

1．A、B类应收帐款单位欠款，由销售员负责催收，并与奖、罚制度挂钩

2．C类应收帐款单位欠款，由其他有关管理人员配合销售人员一起催收，也与以上奖、罚制度挂钩

3．D类应收帐款单位欠款，委托有关社会中介机构代理催收

4．E类应收帐款单位欠款，**法律途径解决

案例六

四．财务部对应收帐款“三监督”

1．财务部指定专人负责按月与市场部（销售员）对帐

2．财务部按月编报《应收帐款余额加发出商品与市场部差异汇总表》

3．财务部按月编报当月货款回收率在25%以下的客户汇总表

案例七

    五、加速收现“二做法”

    1．现金折扣

2．销售折让

案例八

    六、处理应收账款“三手段”        

    1．债务重组     

    2．非货币性资产交换  

3．投资入股

案例九

第六讲  账款回收流程与管理制度  

一、 账款回收流程

二、 账款回收制度

三、 汇票回收流程

四、 业务员收款实施细则

五、 倒账处理办法

六、 应收账款的评估与改善细则

（一） 应收账款的评估

（二） 应收账款的改善

七、 问题账款管理办法

八、 呆账处理方案

九、 销售账款催收方案

十、 供应商往来对账管理方案

案例十

第七讲  应收账款风险管控

一、 应收款项风险识别

 二、应收账款评估

三、应收账款风险控制

案例十一 

第八讲  如何防范呆账发生

一、 做好客户资信调查，降低呆账风险

二、 如何判断企业倒完备的征兆

三、 客户发生危机时，如何自救债权

四、 如何有效确保债权

第九讲  存货风险管控

一、物品储存控制

（一）使用ABC法

（二）调整存货

（三）呆废料处理

二、存货风险分析

三、存货风险控制

 （一）存货取得   

 （二）验收入库  

   （三）仓储保管   

   （四）领用发出     

   （五）盘点清查    

 （六）存货处理   

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