流程算不算制度？制度含不含流程？将流程图套红头盖受控章作为文件颁布执行，是不是流程管理？

OA系统上跑的审批流是流程吗？评审表（如《合同评审意见表》）是不是流程？

流程和体系有什么区别？在ISO的质量、环安与职业健康体系具备完整的流程描述与要求之外，还要另搞一套流程吗？它们之间是如何分工、如何关联的呢？

风险、审计与内控与流程管理是什么关系？

研发工作一直是以项目制驱动的，现今正流行华为基于流程的IPD集成产品开发模式，所谓的流程，与项目有何区别？

澄清以上问题，是学习流程管理知识体系与掌握流程管理方法论的前提。

掌握流程规划方法并根据流程修订制度；将体系与流程挂钩，实现质量的全过程动态管理；将风险/内控/审计与流程挂钩，实现防患于未然、防患于始然的过程风控，是本课程的目的。

【课程受众】

· 集团高管

· BG/BU负责人

【课程产出】

· 建立系统思维框架的BG/BU中高层管理者

· 60%完善度的BU职能关系图

【授课特色】

· 训战结合：理论联系企业实际

· 知识技能双训：注重技能掌握，建立小脑记忆

· 咨询式培训：课堂现场优化BU职能关系图

【课程纲要】

一、 流程及相关概念澄清

1. 流程基本概念澄清

1) 流程的定义与歧义

2) 流程的价值与作用

2. 流程七大关系辨析

1) 流程与制度

2) 流程与项目

3) 流程与质量标准

4) 流程与风控

5) 流程与组织

6) 流程与运营

7) 流程与战略

二、 流程思维的底层模式：系统思维

1. 解构框架：基于分析的还原论思维

2. 建构框架：基于广泛联系性的系统思维

3. 建构框架与系统涌现性emergence

4. 建构框架下的组织结构补缺：职能关系图

5. 课堂实操1：构建企业职能关系图

1) 分组练习：绘制BU职能关系图

2) 跨组PK：

· 各组作业问题辨识与纠错

· 各组作业的建设性建议

3) 讲师点评：

· 各组作业的表象规范问题点评

· 各组作业的背后业务问题点评

· 职能关系图的意义与用途

6. 读图：

1) SIPOC/COPIS流程设计语言

2) 流程图类型

· 线性流程图

· 泳道式流程图

7. 案例分析：制度式流程图常见设计误区

1) 车间员工请假流程案例分析

2) 员工招聘流程案例分析

三、 流程PDCA闭环管理关键：流程绩效指标

1. PDCA管理模式详细分析

1) 检视Check的关键：绩效差距

2) PDCA闭环管理的核心：绩效量化

2. 基于PDCA管理模式的样例

1) 公路交通管理模式与地铁交通管理模式辨析

2) 企业运营管理模式的三级跳：

· 生产管理Production Management

· 供应链管理Supply-Chain Management

· 全域流程绩效化管理Full Processes Performance Management

四、 制度、体系与流程的分拆与关联

1. 流程管理模式辨析

1) 流程静态管理模式：基于APQC分类框架的流程资产盘点

· APQC-PCF流程资产账册框架

· APQC的13大流程域的借鉴：波特价值链模型

2) 流程动态管理模式：PDCA绩效化动态管理

· PDCA的逻辑与基于流程绩效的管理

· Rummler-Brache Methodology流程动态管理3层视图

2. 课堂实操2：构建企业流程关系图

1) 分组练习：绘制企业流程关系图

2) 跨组PK：

· 各组作业问题辨识与纠错

· 各组作业的建设性建议

3) 讲师点评：

· 各组作业的表象规范问题点评

· 各组作业的背后业务问题点评

· 流程关系图的意义与用途

· Rummler-Brache Methodology流程动态管理3层视图详析

3. 课堂实操3：设计企业核心业务流程图

1) 分组练习：设计企业核心业务流程泳道图

2) 跨组PK：

· 各组作业问题辨识与纠错

· 各组作业的建设性建议

3) 讲师点评：

· 各组作业的表象规范问题点评

· 各组作业的背后业务问题点评

· 流程泳道图图的意义与用途

4. 课堂实操4：流程责任绩效到岗

1) 分组练习：填制《流程责任绩效到岗表》

2) 跨组PK：

· 各组作业问题辨识与纠错

· 各组作业的建设性建议

3) 讲师点评：

· 各组作业的表象规范问题点评

· 各组作业的背后业务问题点评

· 流程责任绩效到岗表的意义与用途

五、 制度、体系与流程的分拆与关联

1. 流程三形态

1) 程序制度

2) 静态流程资产

3) 动态流程资产

2. 制度Institution类型

1) 实体Substantial制度

2) 程序Procedural制度

3. 标准（ISO&GB）中的流程内容

1) 过程与程序标准

2) 标准作业程序SOP与流程责任/绩效到岗表

4. 风控内控合规中的过程控制逻辑

1) 控制住过程，结果可预期

2) 防患于未然的过程设计

3) 防患于始然的过程控制

5. 制度/标准/内控与流程的互相引用逻辑

1) 制度减负：程序制度尽量归属流程(静态流程资产与动态流程三层面)

2) 体系减负：程序过程引用于流程(静态流程资产与动态流程三层面)

3) 内控强化：

· 如何将风控/内控/合规的过程要求模式化为流程？

· 如何将风控/内控/合规的标准作为流程执行标准？

六、 总结与提升

1. 课程知识逻辑总结

2. 课程工具逻辑总结

3. 课后行动计划建议