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当前位置： 首页 > 线上课程 > 向华为学习——阳光采购：采购内部控制体系与组织运作
适用对象:
企业公司CEO、总经理、一把手、企业审计部或流程审计或内审职能部门负责人、供应链管理部和采购部总裁/副总裁、总监/副总监、采购经理/副经理。 企业采购流程建设或采购流程变革项目经理及项目组成员（流程拥有者）、流程管理部门负责人及专职人员、财务或商务负责人及专职人员。
课程目标：
1.学习并领会：企业及采购内部控制的框架基础知识、方法论、采购内部控制框架原则和采购风险全景图，学习华为“一点、两面、三三制”采购内部控制顶层设计，实现事前、事中、事后的“不想贪、不能贪和不敢贪”的阳光采购。
2.以华为采购内部控制方法论与实践为标杆，深度了解、学习建立采购CEG专家团运作制度、采购业务决策组织运作管理制度，通过组织制度与评审，把“采购”的权力锁进制度的笼子。
1、企业内部控制体系
1.1 管理者为什么要关注内部控制
1.2 企业内部控要素
1.3 企业内部控制标准
1.4 企业内部控制组织
1.5 企业内部控制体系及运行机制
案例介绍与分享：华为企业内控机制“一点、两面、三三制”
2、采购内部控制体系
1.1 采购内部控制管理目标
1.2 采购内部控制管理原则
1.3 采购政策红线&采购行为高压线
1.4 采购业务内外部投诉渠道
3、采购业务决策组织运作：把权力锁进制度的笼子
1.1 采购业务决策组织架构概述
1.2 采购CEG专家团运作与职责
1.3 采购技术质量认证部（T&QC)运作与职责
1.4 采购委员会（采购业务决策评审组织）架构与运作管理制度
案例介绍与分享：华为采购CEG专家团及采购委员会运作管理
4、一点：以“促经营、防腐败”采购内控标准为出发点
1.1 采购风险全景图
1.2 采购内控标准
5、两面（1）：“采购流程体系建设”面
1.1 管理采购需求流程关键控制点KCP及常见问题
1.2供应商认证流程关键控制点KCP及常见问题
1.3 供应商选择流程关键控制点KCP及常见问题
1.4 采购合同管理流程关键控制点KCP及常见问题
1.5 采购PO履行流程关键控制点KCP及常见问题
1.6 采购变更管理流程关键控制点KCP及常见问题
1.7 采购验收管理流程关键控制点KCP及常见问题
1.8 供应商绩效评估及组合管理关键控制点KCP及常见问题
案例介绍与分享：华为采购流程关键控制点KCP的设置
6、两面（2）：“采购责任体系建设”面
1.1 采购问责制度及工作质量扣分制度
1.2 采购职责分离制度（SOD: Segregation of Duty）
1.3 采购人员的轮岗管理制度
7、三三制（1）：采购内部控制三道防线
1.1 第1道防线：部门一把手（Business/Process Owner）
1.2 第2道防线：业务内控人员（Business& Process Controller）
1.3 第3道防线：独立审计（Independent Audit)
8、三三制（2）：采购内部控制三种工具
1.1 工具1：流程遵从性测试CT（Compliance Test）
1.2 工具2：主动性审视 PR（Proactive Review）
1.3 工具3：半年度内控评估SACA（Semi -Annual Control Assessment）
案例介绍与分享：华为采购CT/PR/SACA运作管理及问题发现
9、课程总结
案例分享：华为如何采购内部控制顶层设计上实现事前、事中、事后的“不想贪、不能贪和不敢贪”的阳光采购
供应链顾问
美国密歇根大学（安娜堡）:供应链管理硕士; 香港科技大学MBA；
华为美国硅谷研发中心采购内部控制专家
艾默生网络能源（中国）采购总监
华为电气研发项目管理主管
核心能力：
需求驱动供应链规划与设计
供应商管理体系规划、实施
价值采购：交付、成本和现金流
采购组织、流程及IT规划、实施与落地
阳光采购：采购内部控制体系规划与设计
集成研发IPD&研发项目管理
背景介绍：
华为硅谷研发中心、艾默生网络能源(中国）-华为电气前身、华为电气 20年工作经历，先后在研发、供应链采购等多个体系工作。
与IBM、波士顿咨询顾问长期合作开展集成研发IPD、需求驱动供应链变革项目规划与实施，对华为及艾默生网络能源(中国）集成研发IPD和需求驱动供应链变革历程和能力体系建设有深刻领悟。其中参加IPD 研发管理（3年）和需求驱动供应链项目（2年），在企业供应链及研发管理变革、业务构架、运营等方面有丰富的实践经验，获得华为管理金奖、艾默生“Chairman Operational Excellence Award”奖。
PMP; 六西格玛绿带
