税务筹划实战案例分析-诺达名师税务管理专业培训

课程目标

这个讲座将会通过一系列国际国内成功企业合法节税案例介绍，告诉您如何正确地运用最新财税法规和政策？如何依法纳税、合理筹划、正确节税？本讲座中您将有机会直接与税务筹划专家对话（互动式教学），讨论自己面临的困惑，解决企业合理避税中的棘手问题；您将学习到系统的税务筹划理念，学习到众多实用的节税技巧，您将得到真正有效的操作方法和经验；你将以一种全新的眼光和思想去审视企业的税收筹划管理。　　学习与复制这些成功企业的策略与方法，你也能超速成功！创造出一个崭新的企业！

课程大纲

☆税务筹划问题解惑

1、什么是真正意义上的税务筹划

案例1：税务筹划就是把老板送进“号”里的筹划？

2、税务筹划包含的内容

案例：大型税务筹划实战案例展示

3、税务筹划的空间所在

4、税务筹划的意义

案例：税务筹划是否合法？与偷税漏税的区别？

案例：从刘晓庆偷税案看税务筹划的意义

案例：从民营企业“原罪”豁免看税务筹划的前瞩性

5、2005避税与反避税的重点

纳税人评估办法、预约定价推行与纳税心态的转变

6、税务筹划实务中的心得体会分享

☆税务筹划实用方法与实操技巧

一、小企业实用筹划方案

1、税基、税率改变法

案例：如何利用转让定价进行税务筹划

2、采购避税法

案例：变更材料计价筹划

3、融资节税法

案例：借款or投资，哪种更合算？　　

4、纳税时间改变法、

案例：改变收款方式节税

5、机构设置法

6、纳税身份选择法

案例：一般纳税人好还是小规模纳税人身份好？

案例：代征税好还是查帐征收好？

案例：个体好还是公司好？

案例：分公司好还是子公司好？

7、政策优选法

案例：如何利用模糊性、选择性条文节税

8、临界点筹划法

案例：上半年开业好还是下半年开业好？

9、合同条款变更法

10、折旧与亏损报备法

二、大中型企业实用筹划方案

1、合作模式变更法

案例：变更协议节税法

案例：代收费用该不该并入房价一并纳税？

2、股权重组法

案例：变资产转产为股权转让节税法

3、亏损弥补法

案例：利用收购亏损企业节税

4、经营地址选择法

5、优惠政策利用法

6、资本弱化避税法

7、延期纳税避税法

8、再投资避税法

9、租赁避税法

10、出口退税避税法

11、电子商务避税法

12、光环保护法

☆国际税务筹划的开展与案例分析

1、中国企业国际化中税收安排

◆延伸视野，利用国际间税率差节税

2、某知名跨国公司国际跨境税收安排实战案例分析

3、利用BVI公司节税

☆主要税种筹划技巧与案例分析

1、企业增值税筹划

案例：利用纳税人身份差别节税

案例：轻松降低12％增值税负解秘

案例：**挂靠免征增值税项目筹划

案例：出口退税四种方式哪种对企业更有利？

2、企业营业税筹划

案例：改变合作形式筹划

案例：**营业额项目进行纳税筹划

案例：**分包合同筹划

案例：利用境外子公司筹划

3、企业所得税筹划

案例：合理递延或降低收入

案例：加大费用等税前扣除项目金额

案例：利用差别税率

案例：分摊管理费，均衡盈亏节税

案例：利用亏损抵补节税

案例：利用优惠政策节税

4、个人所得税筹划

个人所得税的纳税规定

案例：个人身份认定的避税筹划

案例：分次申报的避税

案例：扣除境外所得的避税案例

案例：减除费用的避税案例

案例：工资化福利的避税案例

案例：劳务报酬化工资的避税案例

☆税务稽查的应对技巧

◆税务稽查权利的划分

◆常用的稽查方法

◆税务稽查的心理战术

◆不同稽查阶段的应对技巧

◆对税务处理决定书的分析与应对

☆大型税收筹划综合案例点评

☆问题交流与讨论

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