模块一、2019年税改的应对策略

一、新形势下中国税制改革与经济发展趋势分析

1、从中国经济形势和国际形势分析中国税制改革和经济发展趋势

2、从当前大数据税收征管环境看——您企业的税收风险该如何防范？

3、从2018年一系列税收新政改革及后继改革趋势分析——您企业的税收成本该如何管理？

二、面对税收大数据管理，企业的历史遗留税务风险该如何处理？

1、金三系统如何做税务风险指标预警分析？

2、您企业的税务风险是如何暴露的？

3、您企业的历史遗留问题会否在年终申报时牵引出更大的税务风险？

4、 哪些属高风险税务问题？如何应对和化解？

3、又至年底汇算清缴，面对金三税务风险管控风险提示系统，如何在年底前做好税务风险自查和风险排查？

三、面对一系列税制大改，2019年您企业和个人的税收管理将何去何从？

1、面对新个税改革，您企业及高管、员工如何正确认识新个税改革，又将如何规避个税风险，提前做好统筹应对？

2、面对社保统一征收，社保风险和成本如何统筹兼顾？

3面对一系列增值税、企业所得税减税降税措施，您企业如何充分享受税收红利，降低税收成本？

模块二 纳税筹划

一、如何正确使用税收优惠政策

1、小微企业、小型微利企业和小规模纳税人的税收优惠　

2、高新技术企业的税收优惠　

3、软件企业和软件产品的税收优惠　

4、研发费用加计扣除的税收优惠　

5、技术转让的税收优惠　

二、个人所得税的涉税风险　        

1、福利费的涉税风险　        

2、从公司借款的涉税风险　        

3、合伙人取得合伙企业收益的涉税风险　        

4、权益转增注册资本和股本个人股东的涉税风险　        

5、股权激励的涉税风险　        

6、个人转让股权的涉税风险　  

三、资产管理的财税问题　      

1.固定资产的财税问题　      

2.无形资产的财税问题　          

3.应收账款的财税问题　        

4.存货（礼品）的财税问题　        

5.金融资产的财税问题　  

四、发票的涉税风险　      

1、生销售业务是否都可开具增值税专用发票　      

2、增值税一般纳税人进项税额抵扣　      

3、虚开增值税发票有哪些风险　      

4、非法购买增值税发票的涉税风险　      

五、企业付款涉及的税收筹划        

1、采购合同约定买方负担全部税款的税务风险　        

2、支付个人房屋租赁服务费的财税风险　      

3、支付个人车辆租赁服务费的税收风险　      

4、支付餐饮服务费的税收风险　      

5、支付礼品费的税收风险　        

6、支付员工商业保险的税收风险　      

7、支付福利费的财税风险　      

8、支付旅游费的税收风险　      

9、报销个人消费的税收风险