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n 模块一：职业健康安全管理体系要素的理解要点与实施
– 1范围
– 2规范性引用文件
– 3术语和定义
Ÿ 可接受风险
Ÿ 审核
Ÿ 持续改进
Ÿ 纠正措施
Ÿ 文件
Ÿ 危险源
Ÿ 危险源辨识
Ÿ 健康损害
Ÿ 事件
Ÿ 相关方
Ÿ 不符合
Ÿ 职业健康安全
Ÿ 职业健康安全管理体系
Ÿ 职业健康安全目标
Ÿ 职业健康安全绩效
Ÿ 职业健康安全方针
Ÿ 组织
Ÿ 预防措施
Ÿ 程序
Ÿ 记录
Ÿ 风险
Ÿ 风险评价
Ÿ 工作场所
– 4职业健康安全管理体系要求
– 4.1总要求
– 4.2职业健康安全方针
– 4.3策划
Ÿ 4.3.1危险源辩识、风险评价和控制措施的确定
Ÿ 4.3.2法律法规和其他要求
Ÿ 4.3.2目标和方案
– 4.4实施和运行
Ÿ 4.4.1资源、作用、职责、责任和权限
Ÿ 4.4.2能力、培训和意识
Ÿ 4.4.3沟通、参与和协商
ü 4.4.3.1沟通
ü 4.4.3.2参与协商
Ÿ 4.4.4文件
Ÿ 4.4.5文件控制
Ÿ 4.4.6运行控制
Ÿ 4.4.7应急准备和响应
– 4.5检查
Ÿ 4.5.1绩效测量和监视
Ÿ 4.5.2合规性评价
ü 4.5.2.1履行遵守法律法规要求的承诺
ü 4.5.2.2组织应评价对应遵守的其他要求的遵守情况
Ÿ 4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施
ü 4.5.3.1事件调查
ü 4.5.3.2不符合、纠正措施和预防措施
Ÿ 4.5.4记录控制
Ÿ 4.5.5内部审核
– 4.6管理评审
n 模块二：职业健康安全管理体系内部审核策划
– 为什么要审核？
– 讨论：
Ÿ 您说说对内部审核目的的理解？
Ÿ 您说说在内部审核过程中遇到的困难？
– 常见内部审核存在的问题
– 内部审核与其他审核的区别
– 审核方案的策划
Ÿ 审核策划的目的
Ÿ 审核策划的主要内容
Ÿ 审核组组成及素质要求
– 确定内部审核准则
Ÿ “持续改进，内部提升”准则
Ÿ “无错推定，无罪推论”准则
Ÿ “耳听为虚，眼见不一定为实”准则
Ÿ “追根问底，根源分析系统”准则
Ÿ “鼓励员工自爆家丑”准则
Ÿ “无过错不惩罚”准则
– 讨论：您认为还有哪些准则？
– 制定审核计划
Ÿ 确定审核的范围与规模
Ÿ 确定审核所需的时间
Ÿ 制定审核计划
– 分组练习：根据公司组织结构编写内审计划
– 内部审核实施流程（概述）
Ÿ 启动大会
Ÿ 首次会议
Ÿ 员工访谈
Ÿ 调查问卷发放及样本确定
Ÿ 体系程序、文件审核
Ÿ 现场审核
ü 现场可能存在问题审核
ü 现场记录表单审核
ü 验证访谈、程序及现场审核发现
Ÿ 每天审核小结
Ÿ 审核组内部会议沟通
Ÿ 审核发现初步整理
Ÿ 不符合项报告
Ÿ 召开末次会议
Ÿ 审核报告编制
Ÿ 后续追踪、整改与关闭
Ÿ 审核实施过程注意事项
n 模块三：职业健康安全管理体系内部审核技巧与要点
– 内部审核前准备技巧与要点
Ÿ 内部审核前氛围营造
ü 宣传造势
ü 全员参与
ü 领导宣布与承诺审核准则
Ÿ 如何实现外来和尚好念经的效果
ü 领导授权
ü 领导参与审核及意义
ü 领导表率，做有感领导
Ÿ 全员培训
ü 内审员技能培训
ü 一般员工安全意识培训
Ÿ 开发内部审核可量化审核检查表工具及依据
ü 收集工具开发依据
ü 工具1：企业安全领导力调查审核表
ü 工具2：员工工作压力与状态调查审核表
ü 工具3：员工访谈问题收集与筛选
ü 工具4：管理体系审核表
ü 工具5：作业现场审核表
– 员工访谈审核技巧
Ÿ 员工访谈的重要性
Ÿ 访谈对象筛选
ü 高管理层
ü 中层管理层（含班组长）
ü 员工层
ü 承包商人员
Ÿ 访谈语言技巧
Ÿ 访谈环境选择
Ÿ 访谈提问技巧
Ÿ 访谈沉默
Ÿ 访谈鼓励
Ÿ 访谈倾听
Ÿ “推心置腹”的风险评估式提问沟通技巧
Ÿ 显示管理承诺的方法
Ÿ 有效地现场安全指导
– 体系程序文件审核技巧
Ÿ 了解企业生产实际，实施体系要素对标
ü 生产规模
ü 生产工艺流程
ü 设备清单
ü 重要/危险场所清单
Ÿ 审核的内容与原则
ü 合规性审核
ü 符合性审核
ü 兼容性审核
ü 完整性审核
ü 持续改进审核
ü 可执行性审核
ü 落实执行审核
ü 执行证据表单审核
Ÿ 审核方法
ü 过程方法
ü 5W1H
ü 系统根源分析
Ÿ 分组练习：选择公司体系文件，实施程序文件审核
– 现场审核内容与技巧
Ÿ 确定现场审核内容与重点
Ÿ 讲师经验法
Ÿ 安全检查表法（SCL）
Ÿ “360全景扫描定点观察法法”审核技巧
Ÿ “危险能源审核法”审核技巧
Ÿ “五官”审核法审核技巧
n 课程总结
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