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曾国庆

全面预算管理与绩效管控

曾国庆 / 赢利型财务管理讲师

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课程目标

更新预算管理思维,树立正确的预算理念 掌握及运用预算管理编制方法与流程 理解并构建适合自己公司的预算管理体系 掌握跟踪预算执行与预警的有效方法 透过预算管理杠杆有效提升企业绩效与业绩品质。

课程大纲

全面预算管理与绩效管控
 
预算管理的功能与作用
1.1预算管理发展与应用
1.2预算管理五大功能阐述
1.3预算与战略和计划的关系
1.4预算管理实施中常见问题剖析
案例:杜邦成功的启示
预算管理导入前期准备
2.1预算管理四级组织设立与权责的拟订
2.2预算管理制度设计与现行制度衔接
2.3预算编制六大方法的特点及应用
2.4企业预算管理模式与流程的界定
案例:××公司全面预算管理制度
预算编制实务十步法
3.1预算编制范围及进度安排
3.2年度预算目标确立
3.3收入预测方法及销售费用预算(BEP模型的应用)
3.4生产预算的编制要领
3.5采购预算的编制要领
3.6管理预算的编制要领
3.7资金预算的编制要领
3.8财务预算的编制要领
案例:预算编制过程实操演练
4   预算执行与预算监控
4.1预算目标的细化与分解
4.2预算审批与授权体系设计
4.3预算管理三级预警及四级监控体系
4.4预算调整的条件、原则与流程
案例:××公司预算预警体系设计与运行
预算分析与预算报告
5.1预算差异分析主体与种类
5.2预算差异分析常用方法
5.3预算差异分析原则与步骤
5.4预算差异分析内容与训练
5.5预算管理报告设计与运行
案例:××公司预算差异分析模板
预算绩效管控
6.1企业预算为何流于形式原因剖析
6.2企业绩效管理中存在的常问题
6.3预算考核内容与方式
6.4预算结果与绩效管理衔接
6.5考核结果的综合应用
案例:××公司预算绩效考核体系
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