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曾国庆

全面预算管理与绩效管控

曾国庆 / 赢利型财务管理讲师

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课程目标

更新预算管理思维,树立正确的预算理念 掌握及运用预算管理编制方法与流程 理解并构建适合自己公司的预算管理体系 掌握跟踪预算执行与预警的有效方法 透过预算管理杠杆有效提升企业绩效与业绩品质。

课程大纲

全面预算管理与绩效管控
1.企业预算管理现状分析
认识全面预算管理及其本质
预算管理发展演变及应用现状
战略、经营计划与预算的关系
预算管理误区及正确基本观念
好预算的五大功能
预算中财务部扮演什么角色
2.企业实施预算的基础准备
预算组织:谁主导、谁参与及其权责
预算策略与模式的选择
预算编制流程与方法技巧
预算编制内容体系
预算管理制度的订立
预算表体系设计
案例:**公司全面预算编制手册
3.企业预算编制的实施
预算编制范围及进度安排
年度预算目标确立
收入预测方法及销售费用预算(BEP模型的应用)
生产预算的编制要领
采购预算的编制要领
管理预算的编制要领
资金预算的编制要领
财务预算的编制要领
实操:预算编制过程实操演练
4.预算执行与预算监控
预算目标的细化与分解
预算审批与授权体系设计
预算管理三级预警及四级监控体系
预算调整的条件、原则与流程
案例:××公司预算预警体系设计与运行
5.预算分析与预算报告
预算差异分析主体与种类
预算差异分析常用方法
预算差异分析原则与步骤
预算差异分析内容与训练
预算管理报告设计与运行
案例:××公司预算差异分析模板
6.企业绩效的管控
企业预算与绩效为何流于形式
企业绩效管理常见的误区
绩效管理系统设计四步曲
绩效指标设计与指标库创建
绩效表设计与实施
绩效结果在管理中应用
案例:××公司预算绩效考核模板
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