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陈代友

向华为学习预算管理

陈代友 / 中国实战派财务讲师

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课程大纲

【课程收益】:

 1、理解公司经营本质和业务模式,找到适合自己的全面预算管理模式;

 2、理解业务战略,实现业财融合,正确定位预算管理;

 3、在目标确定(责)、预算授予(权)和绩效评价(利)间达到平衡,牵引业务改进

 4、合理设计责任中心,激发组织活力,实现经营成功从偶然到必然

【课程大纲】

**部分:华为价值管理

1、华为成长发展历史

2、华为成功的流程保障:从战略到执行(DSTE)的总体框架介绍

3、华为的价值管理体系

案例:战略案例学习

第二部分:正确理解全面预算管理

1、战略解码之华为财务经营政策

2、全面预算管理 - 资源配置促战略目标实现

案例:华为海外销售组织和KPI指标演进

3、全面预算管理框架:预算指引

4、自上而下Vs自下而上

演练:业务计划到财务数据的转换

5、预算业务视图及管理流程,预算管理团队及主要职责

6、成本、费用基线在预算中的运用

7、刚性预算Vs弹性预算

8、如何管控预算过程中PK?

案例:基于产品生命周期的预算PK

第三部分:责任中心设置及KPI指标设计

1、责权利清晰的责任中心管理是预算管理基础

研讨:ND公司责任中心建设

2、华为责任中心管理原则及分类标准

3、责任中心的定位和经营指标设计

研讨:公司销售或研发部门的责任中心定位及KPI指标如何设计?

第四部分:经营环境构建

1、预算及绩效评价闭环的基础:前后一致的预核算规则

2、支撑决策的多维度数据报告体系

3、经营分析:“一报一会”及针对预算目标的过程管理

4、经营滚动预测:预算目标的过程预警

案例:G公司年度利润预测案例

5、经营基线的建立,循环改进PDCA

总结:全面预算组织“五步法”案例总结

第五部分:全流程成本管理

1、企业战略:领先、差异化、低成本

2、华为:质量好、服务好、运作成本低、优先满足客户需求 —》优质优价

3、华为全流程成本管理重点(从研发到交付全流程)

4、成本冰山理论,在产品规划设计中构建产品E2E成本竞争力

研讨:(1)降成本就能提升利润!

(2)批量采购及生产就可降成本!

5、成本管理困境; 成本管理 Vs 业务发展、提高客户满意度

分享:深淘滩、低作堰


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