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高圣皓

企业纳税筹划

高圣皓 / 财务报表分析师

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课程目标

税务是企业不可回避的一个难题,通过偷税、漏税来减轻企业负担是不可取的。合理的税务筹划不仅能够帮助企业在合法的前提下减轻纳税负担、降低企业经营成本,而且能够体现企业强大的竞争实力。国家税收种类繁多,税收立法层次不高,税收政策变化频繁,如何通过税务筹划最大限度增加企业和个人效益已经成为一门艺术。

课程大纲

模块一:税收筹划的基本理论

模块二:税务筹划的方法与技巧

税收筹划的特征 
税收筹划的三个层次及操作 
哪些企业需要税收筹划 
税务筹划平台建立 

国际避税的一般操作方法 
国内税收筹划的常用方法 
税务风险控制体系 
各个税种的介绍 

模块三:增值税纳税筹划的具体操作

模块四:企业所得税筹划的具体操作

增值税的征收环境 
增值税改革的背景和调整情况 
企业设立的增值税筹划 
企业筹资与投资的增值税筹划 
企业采购中的增值税筹划 
企业生产方式的增值税筹划 
企业销售环节的增值税筹划 
进出口的增值税筹划 

企业所得税的财务处理及纳税调整 
新企业所得税主要特点 
收入总额确认的纳税筹划 
准予税前扣除的费用项目的纳税筹划 
在保持利润总额不变的前提下的所得税筹划 
企业改组的纳税筹划 
补贴收入避税的会计处理技巧 
试决算技巧在纳税筹划中的应用 

模块五:个人所得税纳税筹划

模块六:理财中的税务筹划应用

企业高管人员的税务筹划技巧 
企业福利与个人所得税安排 
企业特殊人员的所得税筹划技巧 

理财中税务工具的应用 
各种理财产品中的税务筹划技巧 
家庭理财税务筹划方案设计 

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