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樊李东

非财务经理的财务管理系列讲座

樊李东 / 资深财务领域专家

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课程大纲

**部分:   总 论

第二部分:企业内部控制规范

第三部分:企业内部控制五大要素

第四部分:企业内部控制七项措施

第五部分:资金控制

第六部分:采购控制

第七部分:存货控制

第八部分:销售控制

第九部分:固定资产控制

第十部分:投资控制

第十一部分:筹资控制

第十二部分:成本费用控制

第十三部分:财务报告控制

具体结构

**部分:   总 论

1、 正确理解内部控制

2、 现代内部控制发展的启示

3、 我国企业内部控制的结构体系

4、 企业内部控制的重大作用

第二部分:企业内部控制规范

    1、企业内部控制基本规范

    2、企业内部控制应用指引

    3、企业内部控制评价指引

    4、企业内部控制审计指引

第三部分:企业内部控制五大要素

    1、内部环境构成要素分析

    2、风险评估构成要素分析

3、控制活动构成要素分析

4、信息与沟通构成要素分析

5、内部监督构成要素分析

第四部分:企业内部控制七项措施

    1、不相容职务分离控制

2、授权审批控制

3、会计系统控制

4、财产保护控制

5、预算控制

6、运营分析控制

7、绩效考评控制

第五部分:资金控制

    资金控制的重要性

    资金管理风险

资金控制要点

案例分析

第六部分:采购控制

    采购控制的重要性

    采购控制风险

采购控制关键点

案例分析

第七部分:存货控制

    存货控制的重要性

    存货控制风险

采购控制关键点

案例分析

第八部分:销售控制

    销售控制的重要性

    销售控制风险

销售控制关键点

案例分析

第九部分:固定资产控制

    固定资产控制的重要性

    固定资产控制风险

固定资产控制关键点

案例分析

第十部分:投资控制

    投资控制的重要性

    投资控制风险

    投资控制关键点

对子公司的内部控制

案例分析

第十一部分:筹资控制

   筹资控制的重要性

   筹资控制风险

   筹资控制关键点

案例分析

第十二部分:成本费用控制

   成本费用控制的重要性

   成本费用控制风险

   成本费用控制关键点

   全面成本控制

案例分析

第十三部分:财务报告控制

   财务报表控制的重要性

   虚假财务报表的危害

   财务报告管理风险

   财务报告控制关键点

   《企业财务通则》的规定

案例分析

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