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李明俊

税务筹划实战案例分析

李明俊 /

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课程大纲

课程大纲:

  ☆税务筹划问题解惑
  1、什么是真正意义上的税务筹划
  案例1:税务筹划就是把老板送进“号”里的筹划?
  2、税务筹划包含的内容
  案例:大型税务筹划实战案例展示
  3、税务筹划的空间所在
  4、税务筹划的意义
  案例:税务筹划是否合法?与偷税漏税的区别?
  案例:从刘晓庆偷税案看税务筹划的意义
  案例:从民营企业“原罪”豁免看税务筹划的前瞩性
  5、2005避税与反避税的重点
  纳税人评估办法、预约定价推行与纳税心态的转变
  6、税务筹划实务中的心得体会分享

  ☆税务筹划实用方法与实操技巧
  一、小企业实用筹划方案
  1、税基、税率改变法
  案例:如何利用转让定价进行税务筹划
  2、采购避税法
  案例:变更材料计价筹划
  3、融资节税法
  案例:借款or投资,哪种更合算?
  4、纳税时间改变法、
  案例:改变收款方式节税
  5、机构设置法
  6、纳税身份选择法
  案例:一般纳税人好还是小规模纳税人身份好?
  案例:代征税好还是查帐征收好?
  案例:个体好还是公司好?
  案例:分公司好还是子公司好?
  7、政策优选法
  案例:如何利用模糊性、选择性条文节税
  8、临界点筹划法
  案例:上半年开业好还是下半年开业好?
  9、合同条款变更法
  10、折旧与亏损报备法
  二、大中型企业实用筹划方案
  1、合作模式变更法
  案例:变更协议节税法
  案例:代收费用该不该并入房价一并纳税?
  2、股权重组法
  案例:变资产转产为股权转让节税法
  3、亏损弥补法
  案例:利用收购亏损企业节税
  4、经营地址选择法
  5、优惠政策利用法
  6、资本弱化避税法
  7、延期纳税避税法
  8、再投资避税法
  9、租赁避税法
  10、出口退税避税法
  11、电子商务避税法
  12、光环保护法

  ☆国际税务筹划的开展与案例分析
  1、中国企业国际化中税收安排
  ◆延伸视野,利用国际间税率差节税
  2、某知名跨国公司国际跨境税收安排实战案例分析
  3、利用BVI公司节税
  ☆主要税种筹划技巧与案例分析
  1、企业增值税筹划
  案例:利用纳税人身份差别节税
  案例:轻松降低12%增值税负解秘
  案例:**挂靠免征增值税项目筹划
  案例:出口退税四种方式哪种对企业更有利?
  2、企业营业税筹划
  案例:改变合作形式筹划
  案例:**营业额项目进行纳税筹划
  案例:**分包合同筹划
  案例:利用境外子公司筹划
  3、企业所得税筹划
  案例:合理递延或降低收入
  案例:加大费用等税前扣除项目金额
  案例:利用差别税率
  案例:分摊管理费,均衡盈亏节税
  案例:利用亏损抵补节税
  案例:利用优惠政策节税
  4、个人所得税筹划
  个人所得税的纳税规定
  案例:个人身份认定的避税筹划
  案例:分次申报的避税
  案例:扣除境外所得的避税案例
  案例:减除费用的避税案例
  案例:工资化福利的避税案例
  案例:劳务报酬化工资的避税案例

  ☆税务稽查的应对技巧
  ◆税务稽查权利的划分
  ◆常用的稽查方法
  ◆税务稽查的心理战术
  ◆不同稽查阶段的应对技巧
  ◆对税务处理决定书的分析与应对

  ☆大型税收筹划综合案例点评
  ☆问题交流与讨论
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