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尤登弘

《全面预算管理与执行》

尤登弘 / 着名实战管理大师

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课程目标

协助公司经营层提高整体预测能力,制定合理的经营目标,恰当地控制成本,并将目标落实与贯彻执行。

课程大纲

. 预算规划与企业经营目标
股东所关心的经营绩效指标为何?
预算所要达到的管理目标
设定预算目标应考量的因素
利用财务指标认知公司过去的表现
与竞争对手的经营绩效表现作比较
适合预算规划的组织结构
 
. 预算规划的整体架构
策略性预算程序介绍
利用绩效指标架构展开年度预算目标
经营环境分析
竞争优势分析
选定企业年度重点目标
重点目标的展开方法
——以成本限额分解为轴
——以利润目标分配为轴
作有效的销售成长预测
召开预算会议宣布预算编制方针
年度重点目标的平衡性
 
. 部门的预算目标与营业计划制定
部门营业计划的制定
根据营业计划产生作业活动
部门成本、费用分析与利润规划
A. 直接成本与间接成本
B. 企业供应链与成本分拆
C. 作业活动与成本
D. 锁定变动成本与销售额的比率
E. 化固定成本为变动成本的方法
F. 可控成本与不可控成本
G. 根据成本费用习性更好的表达部门成本
适合预算使用的成本费用表
计划与预算的配合
 
. 预算控制与管理
使预算成为管理工具的一些观念及做法
弹性预算、零基预算、作业基础预算的做法
按月持续检讨经营环境分析与竞争优劣势分析
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