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全面预算管理 内训课

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课程目标

建立基于全面预算管理的企业经营理念 掌握全面预算编制方法和流程 理解并构建适合企业的预算管理体系 协调需求与资源的矛盾 掌握跟踪预算执行的有效方法 学会通过预算管理对企业经营进行有效的监控与考评 通过预算管理真正提高企业效益

课程大纲

一、企业为什么要进行全面预算管理与控制

· 什么是有效的控制

· 全面预算管理到底能给企业带来什么

· 有效的预算控制体系应该是怎样的

· 从传统的财务预算到全面预算管理

· 案例分析:“基业常青”- 250年老牌英国公司的发展史

· 战略与全面预算管理

· 案例分析:什么成就了APPLE公司成为本世纪出色的企业?

· 探讨:巴菲特的投资理念

二、怎样编制预算

· 预算编制的流程和逻辑

· 预算编制指南的准备

· 案例分析:中国电信企业预算工作启动及准备全过程

· 关键预算的编制方法

· 案例分析:如何确定销售目标

· 从需求分析开始的预算编制方法:零基预算

· 案例分析:零基预算进行销售费用预算

· 预算编制成果

· 案例分析:麦当劳的启示

· 预算的原则性与灵活性

· 案例分析:“柯达”破产

三、预算编制的管理

· 什么类型的预算适合本企业

· 将预算当作项目管理——如何管理

· 各部门人员角色定位——责任划分

· 各部门之间及部门内部的沟通与协调

· 编制过程中的常见问题分析

· 案例分析:百安居的日常管理

四、如何让预算得到有效的执行

· 预算与执行为何脱节

· 怎样编制预算才能带来预算的有效执行

· 有效的制度、流程、执行方法——预算执行的有利保障

· 外部经济环境发生重大变化,如何及时调整行动

· 利用预算控制成本费用的关键点

· 如何**制度、流程管理减少预算外项目的发生

· 预算信息系统管理

· 案例分析:预算执行中常见行为剖析

五、预算的跟踪

· 预算总结会议

· 对预算执行的分析与调查,包括

· 差异分析的重点和方法

· 如何使用仪表板及时跟踪预算执行情况

· 如何建立有效的预算跟踪体系

· 收入、成本费用预算的自动跟踪表格

· 预算的考核

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